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【公司个税如何补申报】“税务局提示”纳税申报数据错误。如何快速更正?

时间:2023-02-10 18:10:55 阅读: 评论: 作者:佚名

从9月20日开始,ITS扣缴客户端的部分错误数据修改功能正式启动。如果上一申报期间数据有错误,可以通过扣缴客户和税务机关两种途径进行更正申报。

接下来,和小编一起进入扣缴客户端开始实际操作吧~

首先选择需要进入扣缴客户端修改的“拥有税金的月份”,然后选择“综合收入申报”-[4]。提交申报书]-点击[更正申报]进行更正申报。修改数据可以通过“手动”、“修改”或申报单“导入”进行修改。

手动修改方法

右上角的“查询标准扩展”使您能够找到特定的人。

如果需要修改的人很多,修改的数据项和金额一致,则可以单击“更多任务”-“批量修改”

如何修改导入申报单

导入申报单时,您可以导入所有个人详细信息,但不需要修改的个人详细信息,也可以仅导入需要修改的个人详细信息(不需要修改的个人详细信息将从导入模板中删除)。

但是要注意,进口申报单必须包含收入、特别扣除额、特别追加扣除额等详细数据。如果只填写收入,不填写其他细节,则原申报单上的其他详细金额(不包括特别追加扣除)将为零。

导入申报单之前的原始详细数据:

仅导入需要更正的个人数据:

导入后的申报明细数据:

报关单修改完成后,请单击“重新计算”以在更正申报后重新计算补充退税额。

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完成税款重新计算和附表填写后,若发现个别申报数据有误,直接修改后点击【重新计算】即可;若发现更正后的所有申报数据均存在问题,可点击【撤销更正】,将所有数据恢复到更正前的申报数据,重新发起更正申报;若申报数据无误,可点击【发送申报】,报送申报明细。完成报送申报后,点击【获取反馈】,可获取申报反馈结果。

若涉及更正往期申报数据,需对后期月份进行逐月更正。后期数据不存在错误的情况下,可直接进入税款计算中,点击【重新计算】,重算当月累计数据和应补退税额。税款重新计算后,进入发送申报表界面,点击【发送申报】,报送后期月份重新计算的申报结果。

更正申报时,还有5个注意事项需提醒您关注的是:

01

更正往期申报时,为避免出现管理风险,扣缴客户端不允许新增人员并补报扣缴申报记录;同时也不允许对人员的专项附加扣除享受金额进行修改(将人员整条申报信息删除的情况除外)。若要修改上述出现的两种情形,需前往办税服务厅更正。

02

扣缴单位发现历史扣缴申报数据存在错误且差异较小的,纳税年度内,可以在当前属期进行适当调整并重新累算;如果差异较大,或者纳税人对往期的纳税记录准确性要求较高,须逐月更正错误月份及以后属期的申报数据。

(即在7月发现3月属期扣缴申报数据有误的话,需依次更正3、4、5、6、7月的属期信息。)

03

扣缴客户端支持扣缴单位对所有员工进行全量更正,也支持仅对有错误的员工进行个别更正。

04

通过扣缴客户端更正申报时,每次更正时,会自动导出一份前次有效的申报记录表,供扣缴单位留存备用。

05

存在异常申报情况的,删除涉及人员的申报信息时,需要从开始异常申报的第一个月删起。

您记住了吗?

来源:厦门税务

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