修订：第x版

目录

1目的.....1/6

2范围.....1/6

3请参阅文件.....1/6

4定义.....1/6

5义务.....1/6

6内容和需求管理....2/6

7记录.....4/6

:草案

审计：

批准：

1目的

为了加强公司设备及备件的管理，保证设备的安全经济运行，特制定本办法。

2范围

该方法适用于公司直接影响产品质量的主要设备的备件管理。

3请参阅文件

QSP7-6设备备件采购管理程序

QSP8-5不合格品管理程序

4定义

这个方法没有其他定义

5义务

5.1设备采购计划管理

5.1.1设备部负责设备计划的审计、编制、采购控制，是计划执行的主管部门。

5.1.2规划部负责基本建设、技术改造项目的装备采购计划的批准，对计划的正确性负责。

5.1.3技术部负责技术革新项目的设备采购计划的批准，并对计划的准确性负责。

5.1.4使用单位对固定资产维护设备计划的申报和计划的准确性负责。

5.2备件采购计划管理

5.2.1设备部负责备件采购计划的审计、编制和采购控制。

5.2.2使用单位对备件需求计划的申报和计划的准确性负责。

6内容和需求管理

6.1设备规划管理

6.1.1计划分为固定资产投资设备购买计划、固定资产维护设备购买计划。

6.1.2计划的要求：设备名称、规格型号、数量、单价、金额、要求日期、申报日期、项目名称、图片编号、工程订单编号等都齐全，设备集应注明供应范围。

6.1.3设备采购计划：使用单位在ERP系统中报告设备部门的批准情况。

6.2备件计划管理

6.2.1计划分为年度计划、每月计划和大众维修计划。

6.2.2计划的要求：图纸清晰完整，备件编号、备件名称、图片编号、材料、单重量等都包括在内。有特殊要求的备件应标明技术要求。

6.2.3年度计划：使用单位在7月末之前提出，经过设备部审查后，在一个月内下达购买计划。

6.2.4每月计划：使用单位3个月前在ERP系统中提交，经过设备部审查后10天内下达购买计划。

6.2.5设备大众维修计划：项目开始前4个半月由ERP系统提交，经过设备部审查后，10天内下达采购计划。

6.3设备、备件资金管理

6.3.1截至12月底，设备部财务处制定了下一年设备购买资金、每日消费备件和设备大众维修消费备件资金配额。

6.3.2财务部保证设备、备件资金并监督使用。

6.4设备、备件订购和合同管理

6.4.1根据公司《合同管理办法》签订设备、备件订购合同。

6.4.2设备、备件订购合同实行审查质量、审查数量、审查价格三审管理程序。

6.5设备、备件仓库管理

6.5.1仓库保管人根据计划验证记录办理设备及备件保管手续。

6.5.2仓库保管员按计划检查设备和备件，办理出库手续。

6.5.3库存设备和备件要定期检查、库存、账簿、卡片、物品、资金一致、库存整洁。

6.6设备、备件质量控制

6.6.1严格按照订货合同、技术合同和图纸要求制作，以保证设备、备件的质量。

6.6.2设备安装~保修期内，采购人应填写评估报告。

6.6.3对主要备件进行质量跟踪，使用单位将备件质量跟踪定期上报设备部门。

6.7设备、备件质量验收管理

6.7.1设备、备件进入工厂时，装备部组织使用的单位按照QSP7-5 《设备、备品备件采购管理程序》要求做好验收和验收记录。

6.7.2对于直接运往使用现场的设备和备件，设备部门应使用使用单位进行验收，主要备件应立即登记验收队和工艺验收队的账目。

6.7.3设备、备件质量问题的处理应遵循“责任划分、相互支持、共同处理”的原则。

6.7.4设备、备件质量问题的处理按合同规定处理。

6.8不合格设备、备件管理

6.8.1根据合同规定，设备部对不合格品提出审查和不合格品的处置方案，并监督实施。

6.8.2识别入库检验中查明的不合格品，隔离保管，要求供应商退回、更换或退货，并做记录。

6.8.3保管、运输产生的不合格品由设备部审查并提出处置意见。

6.9设备识别和跟踪管理

6.9.1设备部负责工艺设备的识别和跟踪管理，合同负责人应在合同文本中注明产品名称、规格型号(或图片编号)等标志，并与合格证记录一致。

6.9

.2 使用单位对在用的设备标识保存、完整、连续性负责，使用单位领用设备后负责其标识的连续性管理，以保持产品的可追溯性。

6.9.2 设备改造后，使用单位对标识作相应变更并报设备部备案。