财务分配过程

1.货款部门在所属高管处申请《财务申请表》，仔细填写表格，经相关部门负责人同意后转交办公室财务负责人。

2.由于预算金额少于n的支出，办公室财务负责人确认无误后，同意签字执行。由于预算金额大于N的支出，财务负责人向总经理确认正确后签署同意执行。

3.预算金额小于n的支出由贷款部门先自行预付。购买后，以发票等为证据，找办公室财务负责人赔偿。

4.完成《财务申请表》的其余内容。

附:金额大于N元的话，填完申请书后可以先支出。但是所属部门领导人或行政监督官有权监督取得过程。

注意事项：

1)各部门要申请拨款，必须严格遵循上述拨款程序。

2)各部门购买物品必须遵守勤俭节约的原则，如果发现乱花钱或浪费的现象，公司有权拒绝资金或只支出部分金额。

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